差旅费超标都能预警,这个内控体系让资金有了“安全阀门”

广州日报 2018-12-07 22:36

国土规划系统涉及的资金数额庞大,如果“钱袋子”管理不到位,容易滋生廉政风险。近年来,广州市国土资源和规划委员会通过建设资金管理内控新体系,将所有经济活动纳入体系内运行,小到日常开支,大到资金审批,每笔经费预算、每笔支出明细在体系里一览无余。

将各项经济活动都装进制度的笼子里,锁住了国土规划资金运行的“安全阀门”,广州市国规委探索出了一条廉政风险防控新路径,在行政事业单位开创了资金管理内控信息化先河。数据显示,从2014年至今,广州市国规委通过资金管理内控体系审核资金已超过了70亿元。

市国规委主任彭高峰表示,随着内控体系的不断完善,在资金管理中发挥的作用日益凸显,具体来说,这个内控体系,为全系统带队伍、抓管理、控风险较好地筑起了防线。他介绍说,接下来广州市国规委还将继续对标中央、省市关于全面绩效管理要求,扩建现有管理模块拓展、电子签章和资金内控移动端APP,推进委系统内控集中监管平台在国土规划体系开花结果,实现资金管理规范、透明、动态的科学控制,探索出一条具有国土资源和规划特色的廉政风险防控新路径。

差旅费超标,系统自动预警

今年10月,市国规委名城处计划组织前往历史建筑保护利用试点城市杭州、宁波调研历史文化名城、历史建筑保护利用试点工作,工作人员申请经费时,误以为全国住宿标准一致,按广州市住宿标准450元/人/天提交了申请。在提交单据时系统提示“超标准、并要求选择出差地点”。按系统要求选择出差地点浙江杭州、宁波,系统自动提示当地的住宿费标准分别为400、350元,修改错误信息后,顺利提交审核。

“作为城市规划技术人员,日常忙于历史名城保护规划业务,对于出差报销中遇到各项标准感到无从下手,而借助资金管理内控体系,出差地点相应住宿标准即刻而出,大大提高工作效率与效能”。这位工作人员说。

市国规委财务管理部门负责人介绍,不仅仅是差旅费等“三公”经费,这一内控体系对经济业务按照风险程度、支出性质进行了60多种分类,设置了100种附件要求、120多种管控规则、600多项提醒,形成了一张横向覆盖国土规划各业务种类,纵向适用于委机关、委属单位、区局三级机构的风险防控制度网。

避免“微腐败”,实行经济活动全覆盖

“微腐败”“隐形腐败”一直是监督执纪的难点和盲点,然而,一些“钻空子”“擦边球”又很隐蔽的行为,私设小金库、套取资金、应采未采、假合同、未验先付、资产漏登等等违法违规行为,运用传统的人工监督难以形成有效防控。

今年9月,市国规委土地征收储备管理部门工作人员通过内控体系,申请采购“新增建设用地土地有偿使用费收缴工作经费”委托业务费。采购登记申请单提交之后,马上跳出来红色的采购预警:“按照广州市最新集中采购目录要求,本次采购的其他专业技术服务不属于集中采购项目,本次采购高于单项起点金额,一般来讲,应由委机关委托有资质的招标代理机构进行公开招标,如采用非公开招标的,请说明理由并提供依据。”

驻广州市国规委纪检监察组组长孙晓霞介绍,通过内控体系,资金运行过程中,对关键环节的每个步骤,每个风险要素,都制定统一的标准,应该怎么做、做到什么程度,哪些不能碰、碰了有什么后果,到节点自动关联显示,发现隐患马上提醒。一旦遇上与党纪党规不相符的经济行为,就会实时预警提醒。

全程留痕,避免“有权任性”

运用内控体系,还能通过公开透明的方式,对每笔资金的使用全程流程,避免出现暗箱操作。以上述“广州市违法建设治理与城市连片开发更新改造有机结合行动规划”的采购为例,经办人提交申请单后,业务正职需要审核确认本次采购业务真实且必要、确认按规定选择了本次采购的招标代理,确认不存在分拆采购等。财务副职需要复核本次采购使用的预算、支出事项合理,本次采购的采购类型和方式合规等。

市国规委副主任孙玥介绍,按照谁主办、谁负责、谁把关、谁签字原则,内控体系对每笔经费涉及的处室、经办人、时间等信息,都详细自动记录,实现数据存储与留痕监督。

“现在签同意踏实多了,真正实现制度管人、信息化管人”。市国规委一位委领导感慨地说,资金管理内控体系实施后,对每个岗位细分不同环节的审核权责,各自的责任一清二楚,委领导履职审核更有底气了。

文:广州日报全媒体记者 杜娟 通讯员 穗国规宣
广州日报全媒体编辑 楚丽生

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